一、主要职能
1、承担城乡建设相关的法律法规、建筑工程、房地产管理、城乡规划、 城镇建设等文书、科技、声像、实物档案的征集、接收、审核、验收、管理工作；
2、组织并指导城建档案工作，编制并组织实施城建档案事业规划和工作计划，组织承担城建档案工作人员的业务培训。
3、承担全州规划设计成果的展示、展览职责；
4、承担全州房屋建筑和市政基础设施工程的竣工验收备案资料管理工作。对新建、扩建、改建各类房屋建筑和市政基础设施工程的竣工验收备案资料进行归档管理，做到竣工验收备案文件齐全；
5、依法对城建档案工作及产生城建档案单位的档案工作进行业务指导和监督；
6、承办州委、州政府和州住房和城乡建设局交办的其他工作。
二、 部门决算单位构成
2014年度决算编制范围包括各级预算单位1个。其中二级预算单位1个（详情见附表）。各级单位年末人数12人，其中在职人员12人，退休人员16人。
第二部分 海西州城乡建设规划展示中心2015年度部门决算表
收入支出决算总表
|
| ? |
? |
? |
? |
? |
公开01表
|
部门：海西州城乡建设规划展示中心
|
? |
? |
? |
? |
金额单位：万元
|
收入
|
支出
|
项目
|
行次
|
决算数
|
项目
|
行次
|
决算数
|
一、财政拨款收入
|
1
|
338
|
一、一般公共服务支出
|
35
|
? |
其中：政府性基金预算财政拨款
|
2
|
? |
二、外交支出
|
36
|
? |
二、上级补助收入
|
3
|
? |
三、国防支出
|
37
|
? |
三、事业收入
|
4
|
? |
四、公共安全支出
|
38
|
? |
四、经营收入
|
5
|
? |
五、教育支出
|
39
|
? |
五、附属单位上缴收入
|
6
|
? |
六、科学技术支出
|
40
|
? |
六、其他收入
|
7
|
? |
七、文化体育与传媒支出
|
41
|
? |
| ? |
8
|
? |
八、社会保障和就业支出
|
42
|
156
|
| ? |
9
|
? |
九、医疗卫生与计划生育支出
|
43
|
? |
| ? |
10
|
? |
十、节能环保支出
|
44
|
? |
| ? |
11
|
? |
十一、城乡社区支出
|
45
|
170
|
| ? |
12
|
? |
十二、农林水支出
|
46
|
? |
| ? |
13
|
? |
十三、交通运输支出
|
47
|
? |
| ? |
14
|
? |
十四、资源勘探信息等支出
|
48
|
? |
| ? |
15
|
? |
十五、商业服务业等支出
|
49
|
? |
| ? |
16
|
? |
十六、金融支出
|
50
|
? |
| ? |
17
|
? |
十七、援助其他地区支出
|
51
|
? |
| ? |
18
|
? |
十八、国土海洋气象等支出
|
52
|
? |
| ? |
19
|
? |
十九、住房保障支出
|
53
|
12
|
| ? |
20
|
? |
二十、粮油物资储备支出
|
54
|
? |
| ? |
21
|
? |
二十一、其他支出
|
55
|
? |
| ? |
22
|
? |
二十二、债务还本支出
|
56
|
? |
| ? |
23
|
? |
二十三、债务付息支出
|
57
|
? |
本年收入合计
|
24
|
338
|
本年支出合计
|
58
|
338
|
用事业基金弥补收支差额
|
25
|
? |
结余分配
|
59
|
? |
年初结转和结余
|
26
|
0.1
|
交纳所得税
|
60
|
? |
基本支出结转
|
27
|
0.1
|
提取职工福利基金
|
61
|
? |
项目支出结转和结余
|
28
|
? |
转入事业基金
|
62
|
? |
经营结余
|
29
|
? |
其他
|
63
|
? |
| ? |
30
|
? |
年末结转和结余
|
64
|
0.1
|
| ? |
31
|
? |
基本支出结转
|
65
|
0.1
|
| ? |
32
|
? |
项目支出结转和结余
|
66
|
? |
| ? |
33
|
? |
经营结余
|
67
|
? |
总计
|
34
|
338
|
总计
|
68
|
338
|
收入决算表
|
| ? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
公开02表
|
| ? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
金额单位：万元
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
合计
|
338
|
338
|
? |
? |
? |
? |
? |
2080301
|
财政对基本养老保险基金的补助
|
4
|
4
|
? |
? |
? |
? |
? |
2080303
|
财政对基本医疗保险基金的补助
|
23
|
23
|
? |
? |
? |
? |
? |
2080304
|
财政对工伤保险基金的补助
|
0.8
|
0.8
|
? |
? |
? |
? |
? |
2080305
|
财政对生育保险基金的补助
|
0.4
|
0.4
|
? |
? |
? |
? |
? |
2080599
|
其他行政事业单位离退休支出
|
112
|
112
|
? |
? |
? |
? |
? |
2080801
|
死亡抚恤
|
16
|
16
|
? |
? |
? |
? |
? |
2120201
|
城乡社区规划与管理
|
170
|
170
|
? |
? |
? |
? |
? |
2210201
|
住房公积金
|
12
|
12
|
? |
? |
? |
? |
? |
|
? |
? |
? |
? |
? |
? |
| ? |
? |
? |
? |
? |
支出决算表
|
? |
? |
? |
? |
| ? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
公开03表
|
部门：XXX
|
? |
? |
? |
? |
? |
? |
金额单位：万元
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
合计
|
338
|
338
|
? |
? |
? |
? |
2080301
|
财政对基本养老保险基金的补助
|
4
|
4
|
? |
? |
? |
? |
2080303
|
财政对基本医疗保险基金的补助
|
23
|
23
|
? |
? |
? |
? |
2080304
|
财政对工伤保险基金的补助
|
0.80
|
0.8
|
? |
? |
? |
? |
2080305
|
财政对生育保险基金的补助
|
0.4
|
0.4
|
? |
? |
? |
? |
2080599
|
其他行政事业单位离退休支出
|
112
|
112
|
? |
? |
? |
? |
2080801
|
死亡抚恤
|
16
|
16
|
? |
? |
? |
? |
2210201
|
住房公积金
|
12
|
12
|
? |
? |
? |
? |
2120201
|
城乡社区规划与管理
|
170
|
170
|
? |
? |
? |
? |
2120106
|
工程建设管理
|
0.1
|
0.1
|
? |
? |
? |
? |
| ? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
财政拨款收入支出决算总表
|
| ? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
公开04表
|
部门：XXX
|
? |
? |
? |
? |
? |
? |
金额单位：万元
|
收 入
|
支 出
|
项 目
|
行次
|
决算数
|
项目（按功能分类）
|
行次
|
决算数
|
小计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
栏 次
|
? |
3
|
栏 次
|
? |
10
|
11
|
12
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
338
|
一、一般公共服务支出
|
31
|
? |
? |
? |
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
? |
二、外交支出
|
32
|
? |
? |
? |
| ? |
3
|
? |
三、国防支出
|
33
|
? |
? |
? |
| ? |
4
|
? |
四、公共安全支出
|
34
|
? |
? |
? |
| ? |
5
|
? |
五、教育支出
|
35
|
? |
? |
? |
| ? |
6
|
? |
六、科学技术支出
|
36
|
? |
? |
? |
| ? |
7
|
? |
七、文化体育与传媒支出
|
37
|
? |
? |
? |
| ? |
8
|
? |
八、社会保障和就业支出
|
38
|
? |
156
|
? |
| ? |
9
|
? |
九、医疗卫生与计划生育支出
|
39
|
? |
? |
? |
| ? |
10
|
? |
十、节能环保支出
|
40
|
? |
? |
? |
| ? |
11
|
? |
十一、城乡社区支出
|
41
|
? |
170
|
? |
| ? |
12
|
? |
十二、农林水支出
|
42
|
? |
? |
? |
| ? |
13
|
? |
十三、交通运输支出
|
43
|
? |
? |
? |
| ? |
14
|
? |
十四、资源勘探信息等支出
|
44
|
? |
? |
3
|
| ? |
15
|
? |
十五、商业服务业等支出
|
45
|
? |
? |
? |
| ? |
16
|
? |
十六、金融支出
|
46
|
? |
? |
? |
| ? |
17
|
? |
十七、援助其他地区支出
|
47
|
? |
? |
? |
| ? |
18
|
? |
十八、国土海洋气象等支出
|
48
|
? |
? |
? |
| ? |
19
|
? |
十九、住房保障支出
|
49
|
? |
12
|
? |
| ? |
20
|
? |
二十、粮油物资储备支出
|
50
|
? |
? |
? |
| ? |
21
|
? |
二十一、其他支出
|
51
|
? |
? |
? |
| ? |
22
|
? |
二十二、债务还本支出
|
52
|
? |
? |
? |
| ? |
23
|
? |
二十三、债务付息支出
|
53
|
? |
? |
? |
本年收入合计
|
24
|
338
|
本年支出合计
|
77
|
? |
338
|
? |
| ? |
25
|
? |
? |
78
|
? |
? |
? |
年初财政拨款结转和结余
|
26
|
? |
年末财政拨款结转和结余
|
79
|
? |
0.1
|
? |
一、一般公共预算财政拨款
|
27
|
0.1
|
基本支出结转
|
80
|
? |
0.1
|
? |
二、政府性基金预算财政拨款
|
28
|
? |
项目支出结转和结余
|
81
|
? |
? |
? |
| ? |
29
|
? |
? |
82
|
? |
? |
? |
总计
|
30
|
338
|
总计
|
83
|
? |
338
|
? |
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
| ? |
? |
? |
? |
? |
? |
公开05表
|
部门：xxx
|
? |
? |
单位：万元
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
合计
|
338
|
338
|
? |
2080301
|
财政对基本养老保险基金的补助
|
4
|
4
|
? |
2080303
|
财政对基本医疗保险基金的补助
|
23
|
23
|
? |
2080304
|
财政对工伤保险基金的补助
|
0.8
|
0.8
|
? |
2080305
|
财政对生育保险基金的补助
|
0.4
|
0.4
|
? |
2080599
|
其他行政事业单位离退休支出
|
112
|
112
|
? |
2080801
|
死亡抚恤
|
16
|
16
|
? |
2120201
|
城乡社区规划与管理
|
170
|
170
|
? |
2120106
|
工程建设管理
|
0.1
|
0.1
|
? |
2210201
|
住房公积金
|
12
|
12
|
? |
| ? |
? |
? |
? |
? |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
| ? |
? |
? |
? |
公开06表
|
部门：XXX
|
? |
? |
单位：万元
|
项目
|
本年支出合计
|
人员经费
|
公用经费
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
合计
|
338
|
327
|
11
|
301
|
工资福利支出
|
156
|
156
|
? |
30101
|
基本工资
|
37
|
37
|
? |
30102
|
津贴补贴
|
68
|
68
|
? |
30103
|
奖金
|
8
|
8
|
? |
30104
|
社会保障缴费
|
5
|
5
|
? |
30106
|
伙食补助费
|
? |
? |
? |
30107
|
绩效工资
|
? |
? |
? |
30199
|
其他工资福利支出
|
38
|
38
|
? |
302
|
商品和服务支出
|
11
|
? |
11
|
30201
|
办公费
|
1
|
? |
1
|
30202
|
印刷费
|
? |
? |
? |
30203
|
咨询费
|
? |
? |
? |
30204
|
手续费
|
? |
? |
? |
30205
|
水费
|
1
|
? |
1
|
30206
|
电费
|
2
|
? |
2
|
30207
|
邮电费
|
? |
? |
? |
30208
|
取暖费
|
0.8
|
? |
0.8
|
30209
|
物业管理费
|
? |
? |
? |
30211
|
差旅费
|
5
|
? |
5
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
? |
? |
? |
30213
|
维修(护)费
|
? |
? |
? |
30214
|
租赁费
|
? |
? |
? |
30215
|
会议费
|
? |
? |
? |
30216
|
培训费
|
? |
? |
? |
30217
|
公务接待费
|
? |
? |
? |
30218
|
专用材料费
|
? |
? |
? |
30224
|
被装购置费
|
? |
? |
? |
30225
|
专用燃料费
|
? |
? |
? |
30226
|
劳务费
|
? |
? |
? |
30227
|
委托业务费
|
? |
? |
? |
30228
|
工会经费
|
? |
? |
? |
30229
|
福利费
|
? |
? |
? |
30231
|
公务用车运行维护费
|
1
|
? |
1
|
30239
|
其他交通费用
|
? |
? |
? |
30299
|
其他商品和服务支出
|
? |
? |
? |
303
|
对个人和家庭的补助
|
171
|
171
|
? |
30301
|
离休费
|
? |
? |
? |
30302
|
退休费
|
105
|
105
|
? |
30303
|
退职（役）费
|
? |
? |
? |
30304
|
抚恤金
|
16
|
16
|
? |
30305
|
生活补助
|
? |
? |
? |
30307
|
医疗费
|
23
|
23
|
? |
30309
|
奖励金
|
? |
? |
? |
30311
|
住房公积金
|
12
|
12
|
? |
30312
|
提租补贴
|
? |
? |
? |
30313
|
购房补贴
|
? |
? |
? |
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
15
|
15
|
? |
310
|
其他资本性支出
|
? |
? |
? |
31002
|
办公设备购置
|
? |
? |
? |
31003
|
专用设备购置
|
? |
? |
? |
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
? |
? |
? |
31019
|
其他交通工具购置
|
? |
? |
? |
31099
|
其他资本性支出
|
? |
? |
? |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
| ? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
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公开07表
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部门：XXX
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单位：万元
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2015年度预算数
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2015年度决算数
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合计
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因公出国（境）费
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公务用车购置及运行费
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公务接待费
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合计
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因公出国（境）费
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公务用车购置及运行费
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公务接待费
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小计
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公务用车购置费
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公务用车运行费
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小计
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公务用车购置费
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公务用车运行费
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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1
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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公开08表
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部门：XXX
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单位：万元
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项目
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上年结转和结余
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本年收入
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本年支出
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年末结转和结余
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功能分类科目编码
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科目名称
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小计
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基本支出
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项目支出
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类
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款
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项
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栏次
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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合计
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第三部分海西州城乡建设规划展示中心2015年度部门决算情况说明
一、关于海西州城乡建设规划展示中心2015年度部门决算收支情况总体说明
海西州城乡建设规划展示中心2015年度收支总决算338万元，比2014年收支总决算增45万元。主要原因是：政策性增资人员工资上调。其中：
（一）收入总计338万元。包括：
1、财政拨款收入287万元，为州财政当年拨付资金。
2、上年结转和结余0.1万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，即包括财政拨款结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）支出总计338万元。包括：
1、社会保障和就业(类)支出156万元，主要用于海西州城乡建设规划展示中心开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。
2、城乡社区（类）支出170万元，主要用于在职职工工资及办公费方面的支出。包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。
3、住房保障支出(类)支出12万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
二、 关于海西州城乡建设规划展示中心2014年度公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算变化情况。海西州城乡建设规划展示中心2015年度财政拨款支出338万元，占本年支出总计的100%。2015年决算数比2014年增加25万元，主要原因：政策性增资人员工资上调。
（二）财政拨款支出决算构成情况。2015年海西州城乡建设规划展示中心财政拨款用于以下方面：城乡社区（类）支出170万元，占本年支出总计的50%；社会保障和就业(类)支出156万元，占本年支出总计的46%；住房保障支出（类）支出12万元，占本年支出总计的4%。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度财政拨款基本支出338万元。其中：
1、工资福利支出156万元。其中：基本工资37万元、津贴补贴68万元、奖金8万元、社会保障缴费5万元、其他工资福利支出38万元。
2、对个人和家庭的补助171万元。其中：退休费105万元、抚恤金16万元、、住房公积金12万元、医疗费23万元、其他对个人和家庭的补助支出15万元。
3、商品和服务支出11万元。其中：办公费1万元、水费1万元、电费2万元、取暖费0.8万元、差旅费5万元、公务用车运行维护费1万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明
2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为**万元，其中：因公出国（境）费预算***万元，公务用车购置及运行费预算**万元，公务接待费预算**万元。支出决算为**万元，完成预算的*%，其中：因公出国（境）费支出决算为***万元，完成预算的***%；公务用车运行费支出决算为1万元，完成预算的*%；公务接待费支出决算为*万元，完成预算*%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算***万元，占***%；公务用车购置及运行费支出决算*万元，占*%；公务接待费支出决算*万元，占*%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出***万元。全年使用财政拨款安排部机关和部属单位出国团组***个，***人次。
2、公务用车购置及运行费支出1万元。其中：公务用车购置支出***万元，购置公务用车***辆；公务用车运行费支出1万元，公务用车保有量为1辆。
3、公务接待费支出*万元。其中：外事接待支出***万元，接待***批次，***人次；国内公务接待支出*万元，接待*批次，*人次。
（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明
2015年度“三公”经费支出决算数和2014年度“三公”经费支出决算数无差异
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